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        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        新一個月的征期已經開始啦! 提醒大家,本月征期截止到15號哦!一定要按時申報不要逾期!今天總結了本月的金稅盤、稅控盤、免費Ukey版的抄報方法,一起來學習一下吧!

        9月份申報日期出爐

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        9月份申報日期到15號結束,納稅人要在15號以前完成增值稅、消費稅、企業所得稅、文化事業建設費、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、資源稅、地方水利建設基金、個人所得稅、代收代繳車船稅、印花稅、土地增值稅等稅種的申報。

        注意小規模納稅人

        清卡方式

        9月份增值稅實行季報的小規模納稅人不需要進行增值稅的申報,小規模納稅人不進行增值稅的申報也要對增值稅發票開票軟件進行清卡。

        9月份小規模納稅人在月初的時候,計算機在聯網的情況下登陸增值稅發票開票軟件就會自動完成清卡的操作。

        一、小規模納稅人登錄增值稅發票開票軟件后,增值稅發票開票軟件會自動提示,匯總報送已成功,匯總信息如下。如下圖:

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        二、點擊確認以后,增值稅發票開票軟件會提示,設備已經完成清卡的操作。如下圖:

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        三、點擊確認進入增值稅發票開票軟件,點擊狀態查詢后,點擊增值稅專用發票及增值稅普通發票那里,會顯示,鎖死日期:2020年10月24號,匯總報送資料顯示:無,這就說明小規模納稅人已經完成清卡了。如下圖:

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

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        金稅盤、稅控盤用戶

        抄報稅清卡流程

        金稅盤開票軟件9月征期抄報方法

        一、查看開票軟件版本號

        目前的開票軟件最新版本為200630,但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用,低于200530版本的開票將無法正常使用(小規模納稅人必須升級到0530版本,否則無法開具1%發票)!查看方法如下:進入開票軟件,點最后一個菜單“幫助”下的“關于”

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        注意,版本號為:V2.3.11 200630最新稅收分類編碼為:35.0(不是這個最新版本的,開票軟件一般會自動升級,如果沒有自動升級,只要是200228版本的都不影響使用)。本月第一次進入開票的時候,系統會自動完成上報匯總。

        二、由于目前的開票軟件已經取消了抄報稅,因此,月初第一次進入開票軟件后,會出現匯總信息的提示:

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        上面的信息,是對上個月所開發票信息的匯總,通過此圖可以了解上個月的開票數據信息!

        三、如果是季報納稅人,或者是增值稅已經申報完成,能達到清卡條件的話,那么再進入開票的時候,會出現下圖提示:

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        出現這個提示,說明金稅盤已經抄稅清卡完成!

        注意:必須在申報期(本月15日)結束其完成清卡操作,否則將暫停開票功能。

        如果進入開票軟件,如果出現下圖的提示,說明匯總上傳信息已完成,請于申報期結束前(本月為16日以前)完成遠程清卡的提示,說明開票軟件已經完成上傳匯總但是沒有清卡,請及時進行清卡,這時候,我們就要檢查開票軟件是否能夠正確連接服務器,然后退出重新進入開票軟件完成清卡。

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        三、通過金稅盤狀態查詢,查看是否抄稅清卡:

        請點“匯總處理→狀態查詢” 點擊“增值稅專用發票及增值稅普通發票”,截圖如下:

        當前月為2020年9月

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        上圖說明已經匯總上傳,并且已經清卡成功

        1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;

        鎖死日期:2020年10月28日

        (因為下個月有國慶長假,再加上屬于大征期,因此征期延長,具體日期以各省的實際要求為準)

        2.匯總報送資料為:“無”;

        匯總報稅資料為”無“,說明已經清卡成功

        3.上次匯總報送日期為:當前月1日00時00分;

        (如上圖)上次匯總報送日期為 2020年09月1日00時00分

        4.匯總報送起始日期為:次月1日;

        (如上圖)匯總報送起始日期為2020年10月01日

        同時滿足以上條件則可以確認本月匯總報送、清卡成功。

        如果匯總報送起始日期變成了下個月1日,但是報稅資料顯示是“有”,則說明企業還沒有清卡,需要申報成功后再次進入開票系統清卡!

        再就是要注意,如果使用了電子發票,也要注意電子發票的鎖死日期同樣也必須變成下個月中旬才可以!

        特別提醒:

        (1)、辦稅廳抄報常規情況下請勿點擊操作;

        (2)、匯總報送和清卡都要在每月報稅期(一般是1-15日,如遇節假日會延期)內完成 ,否則無法開票,過了報稅期會鎖死。鎖死后只能帶著稅控設備去大廳清卡!

        (3)、一定要確保電腦的日期是當前日期,否則開票系統無法與服務器同步!并連接服務器測試成功!

        (4)、按月申報用戶一定要先上報匯總,然后將所有的申報表在辦稅平臺發送并申報成功以后,再次進入開票才會清卡(本月按季申報用戶不需要申報即可清卡)!

        (5)、如果上個月開的發票沒有上傳成功,系統不會自動抄稅清卡,必須將上個月的離線發票上傳成功后才可以!

        百望稅控盤開票軟件9月征期抄報方法

        自動抄報提醒:

        開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件自動反寫。

        請核對開票截止日期是否更新到2020年10月23日(各省設置的日期會有不同,具體以各地實際情況為準,但是都會是在10月20號以后),以系統顯示時間為準。

        如果自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下手工操作步驟進行抄報。

        手工抄報提醒

        ●稅控盤抄報稅流程(票字版)

        ①上報匯總:點擊【數據管理】-【匯總上傳】,如果曾在多臺電腦上開過票請點擊【發票同步】后,再點擊【上報匯總】。

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        ②網上申報:操作成功后,請登錄【國家稅務總局電子稅務局】納稅申報系統操作報表申報。

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        *注意:若申報過程中遇到問題,請聯系申報系統客服!

        ③反寫監控:申報成功后,再次點擊【數據管理】-【匯總上傳】,點擊【反寫監控】。

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        ④確認成功:重新打開軟件,點擊【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態信息】,確認開票截止日期更新到2020年10月23日。

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        免費Ukey版開票軟件9月征期抄報方法

        (1)匯總上傳-上報匯總-反寫監控

        數據管理-匯總上傳-上報匯總(計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行上報匯總)

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        數據管理-匯總上傳-反寫監控

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        (2)納稅申報

        納稅申報操作需要通過電子稅務局進行【網上申報】,非開票軟件里的功能。

        查詢是否反寫成功

        系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息,彈出“稅務UKey狀態查詢”窗口,系統默認顯示在監控管理信息選項卡,查看各發票種類“開票截止時間”更新至2020年10月說明反寫成功。

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        UKey版開票軟件實現自動清卡操作以下幾點條件:

        第一:開票軟件為V200630版本及以后的版本;

        第二:沒有離線發票;

        第三:軟件鏈接服務器正常;

        第四:沒有未清卡的非征期抄稅資料;

        第五:一般納稅人需要先申報且無誤。

        開票系統抄稅清卡常見問題

        1、目前根據實際情況,按月申報納稅人也不需申報就可以進行清卡,因此,大家在操作的時候要注意,即使未申報,進入開票軟件也可以自動匯總上報和清卡,無需進行申報數據比對

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        實現自動清卡操作以下幾點條件:

        第一:開票軟件為V200530版本及以后的版本;

        第二:沒有離線發票;

        第三:軟件鏈接服務器正常;

        第四:沒有未清卡的非征期抄稅資料;

        第五:一般納稅人需要先申報且無誤。

        2、電腦能正常上網,但是發票無法報送,報稅清卡無法自動給完成

        出現這種情況,大家首先要測試一下服務器是否能連接成功,具體方法是:系統設置—參數設置—上傳設置—測試。如果能連接成功的話,可能是上傳比較慢,如果連接不成功,則可能是以下幾種情況

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        例如上圖,服務器地址最后的7002變成了7OO2(系統自動變的),這樣就無法連接服務器,需要把地址手工修改!再就是電腦日期一定是當前日期,不然無法與服務器同步?。總€省份的服務器地址都不一樣,具體可咨詢當地主管部門)

        3、升級版V2.3上報匯總時提示“事件代碼:777 功能碼:22 事件描述:存在離線發票,不能上報匯總!”,如下圖,怎么操作?

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        答:(1)連通開票機器的網絡;

        (2)進入開票軟件中的“系統設置”參數設置“頁面,核實安全接入服務器為(每個省不一樣,山東省的是:
        https://218.57.142.46:7002)(必須在英文狀態下輸入),并測試與稅局的服務器為連通狀態;

        操作如下:

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        (3)確保測試提示為:連接成功后,開票軟件不要退出停留2分鐘左右,開票軟件自動會將未上傳的發票信息上傳至稅務局;(也可退出開票系統再進入開票系統后停留2分鐘左右)

        注明:若測試時未連接成功,請檢查電腦系統時間要為當前北京時間,關掉殺毒軟件和防火墻,再測試,或者是重啟路由器再重試;

        (4)企業可以通過發票查詢頁面查看發票數據是否都已上傳,確認所有發票都為“已報送”狀態,然后再進行遠程抄報(或上報匯總);

        以上做完還是不行,就做發票管理——發票修復(選擇全年度數據),修復完成退出開票系統再進入開票系統后停留2分鐘左右。確認所有發票都為“已報送”狀態,最后再進行遠程抄報(或上報匯總)。

        4、升級版V2.3執行上報匯總(或遠程抄報)時提示“該版本非征期不支持上報匯總”,如下圖:如何處理?

        過了15號還能清卡嗎(忘記清卡了17號能清嗎)

        答:此時應查看“報稅處理→狀態查詢” 確認企業征期是否報稅成功。

        1、本月已經完成了清卡,無需再進行上報匯總和遠程清卡。

        2、 因清卡后誤點了辦稅廳抄報,多進行了一次抄稅,執行了非征期抄稅。非征期抄報需要去稅務局清卡,請帶上金稅盤,稅務登記副本,公章,去稅務局清卡。今后沒有工作人員的指導,請不要點辦稅廳抄報。非征期清卡完成了之后,才能進行征期的抄報清卡。

        來源北京稅務、老三會計、職業會計人、稅政第一線。


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